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批复时间： 2024 年 2 月 21 日
公开时间： 2024 年 2 月 26 日
第一部分 单位概况
一、主要职能、职责
二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
三、2024 年度部门（单位）主要工作任务及目标
第二部分 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出预算情况说明
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算支出预算情况说明
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
十、项目支出预算情况说明
十一、机构运行经费支出预算情况说明
十二、政府采购支出预算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、项目绩效目标情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 2024 年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、项目绩效目标表
十二、政府采购预算表
第一部分 单位概况
一、主要职能职责
通辽市医院为通辽市最大的一所集医疗、科研、教学、保健、康复、体检为一体的国家三级甲等综合非营利性医院。依照市政府及相关主管部门的规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是区域医疗中心，是内蒙古医科大学临床医学院，锦州医科大学、内蒙古民族大学、通辽职业学院等院校的临床教学医院，内蒙古医科大学硕士研究生培养单位，是国家住院医师规范化培训基地。医院分为东、西、北三个主要院区。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
1．根据单位职责分工，本单位内设机构包括临床科室、医技科室、其他业务科室、职能科室。本单位无下属单位。
2.从预算单位构成看，纳入本单位 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽市医院
详细情况见表：
序号 1 | 单位名称 单位性质 通辽市医院 公益二类 |
三、2024 年度单位主要工作任务及目标
1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2、 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3、 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4、 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5、 按照通辽市人民政府和上级卫生主管部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6、按照通辽市人民政府和上级卫生主管部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7、根据规划和需求，经通辽市人民政府和上级卫生主管部门批准，可与社会力量合作在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。
8、 经诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
9、 开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。
10、承担上级党委和政府交办的其他事项。
第二部分 2024 年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
通辽市医院 2024 年度收入、支出预算总计 139,739.3 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 48,421.3 万元，增长 53.02 %。其中：
（一）收入预算总计 139,739.3 万元。包括：
1．本年收入合计 139,739.3 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 1739.3 万元，与上年相比增加
421.3 万元，增长 31.97%。主要原因是年初提前下达 2024 年 4 个
项目，共计 621.3 万元；离休干部人数减少导致离休老干部医药费
项目金额减少 200 万元。
（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，不存在此项内容。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，不存在此项内容。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，不存在此项内容。
（5）事业收入 13,8000 万元，与上年相比增加 48,000 万元，
增长 53.33%。主要原因是年初预算核算口径有所区别。
（6）事业单位经营收入 0 万元，不存在此项内容。
（7）上级补助收入 0 万元，不存在此项内容。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，不存在此项内容。
（9）其他收入 0 万元，不存在此项内容。
2．上年结转结余 0 万元，不存在此项内容。
（二）支出预算总计 139,739.3 万元。包括：
1．本年支出合计 139,739.3 万元。
（1）社会保障和就业支出 3,959 万元，主要用于在编及备案制人员基本养老保险缴费。与上年相比增加 3,959 万元，增长 100%。主要原因是年初预算核算口径有所区别。
（2）卫生健康支出 133,697.68 万元，主要用于人员工资、专用材料费用、专业设备购置、信息化建设等机构运转支出。与上年相比增加 42,379.68 万元，增长 46.41%。主要原因是年初预算核算口径有所区别。
（3）住房保障支出 2082.62 万元，主要用于在编及备案制人员住房公积金缴费。与上年相比增加 2082.62 万元，增长 100%。主要原因是年初预算核算口径有所区别。
2．年终结转结余 0 万元，不存在此项内容。
二、收入预算情况说明
通辽市医院 2024 年度收入预算总计 139,739.3 万元，包括本
年收入 139,739.3 万元，上年结转结余 0 万元。其中：
本年一般公共预算收入 1,739.3 万元，占 1.24 %；
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
本年事业收入 138,000 万元，占 98.76 %；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 00 %；
本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；
本年其他收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；
图 1.收入预算图
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %。
图 1.收入预算图
三、支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度支出预算合计 139,739.3 万元，其中：
基本支出 48,000 万元，占 34.35 %；
项目支出 91,739.3 万元，占 65.65 %；
事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；
上缴上级支出 0 万元，占 0 %；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
图 2.支出预算图
四、财政拨款收支预算总体情况说明
通辽市医院 2024 年度财政拨款收、支总预算 1,739.3 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 421.3 万元，增长 31.97%。主要原因是年初提前下达 2024 年 4 个项目，共计 621.3 万元；离休干部人数减少导致离休老干部医药费项目金额减少 200 万元。
五、一般公共预算支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算
1,739.3 万元，与上年相比增加 421.3 万元，增长 31.97%。具体情况如下：
卫生健康支出年初预算数为 1739.3 万元，与上年相比增加421.3 万元。其中：
1.公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 1118 万元，与上年相比减少 200 万元，减少 15.17 %。变动原因：离休干部人数减少导致离休老干部医药费项目金额减少 200 万元。
2.公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 614 万元，与上年相比增加 614 万元，增长 100%。变动原因：年初提前下达 2024 年 3 个项目，共计 614 万元。
3.公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 7.3 万元，与上年相比增加 7.3 万元，增长 100%。变动原因：年初提前下达 2024 年 1 个项目，共计 7.3 万元。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算
万元，其中：
（一）人员经费 0 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0 %；公务接待费支出 0 万元，占 0 %。具体情况如下：
1.一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元，不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出 0 万元，不存在此项内容。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元，不存在此项内容与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本年无国有资本经营预算支出。
十、项目支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额91,739.3 万元。其中，财政本年拨款金额 1,739.3 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 90,000 万元。
十一、机构运行经费支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度机构运行经费预算支出 0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：我单位无此项支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
通辽市医院 2024 年度政府采购支出预算总额 37,277 万元，其中：拟采购货物支出 20,432 万元、拟采购信息网络及软件购置更新支出 13,485 万元、拟采购工程支出 2100 万元、拟购买服务支出 1260 万元。
十三、国有资产占用情况说明
通辽市医院截止 2023 年 12 月 31 日共有车辆 41 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车41 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 13 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 124 台（套）。
十四、项目绩效目标情况说明
通辽市医院截止 2024 年度填报绩效目标的预算项目 9 个，公开项目 9 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 139,739.3 万元，占全部项目预算的 100%。
第三部分 名词解释
一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姜勇 联系电话：18604754057
第五部分 2024 年度通辽市医院预算表
详见附件
